Белые налоги 2020

Бесплатный учебный курс по налогам для бизнеса. Автор: Елена Позднякова
Белые налоги 2020
Бесплатный учебный курс по налогам для бизнеса. Автор: Елена Позднякова
Здравствуйте! На связи автор проекта, Елена Позднякова.
Представляю курс по налогам для бизнеса с нуля для тех, кто хочет разобраться во всех вопросах самостоятельно. Подходит для любого уровня подготовки.
Моя цель - дать полную и структурированную информацию простым языком.
Срок публикации: декабрь 2019 - февраль 2020.
Присоединяйтесь!
Оглавление:
Видеоролики курса будут размещены на youtube канале Финвер, текстовые материалы - в блоге Финвер.

А это официальная страница курса, и здесь собраны ссылки на все материалы плюс анонс ближайших тем.

Здесь также есть возможность задать вопросы и поделиться своим мнением в комментариях.
Материалы курса:
№1 Презентация
Показать структуру видеоролика
Налоговый контроль ужесточается, НДС стал прозрачным, теперь налоговики ищут дробление 0:41

Я готов платить налоги в белую, но как все сделать правильно 1:24

Курс включает 3 раздела:

1) Основы. Изучаем самое главное по принципу Парето 20/80 2:26
Что мы имеем на 2020 год (7 самых важных тем) 3:27

2) Практикум 7:25

3) Схемы 7:56
№ 2 Организационно-правовые формы для бизнеса с акцентом на налоги и налоговую безопасность
Начинаем с основ, это важно:
Показать структуру видеоролика
ИП 03:27
Размер фиксированных взносов ИП на 2019 и 2020 годы 03:55

Самозанятые 6:20
Выгодно ли ИП становиться самозанятым 09:14
Почему перевод сотрудников в самозанятые - это мина замедленного действия для работодателя 13:08

Отличия ИП и Юрлица 16:52
Сложность регистрации и закрытия 17:07
Юридический адрес 18:26
Ответственность 19:30
Возможные налоговые режимы 21:38
Как забрать дивиденды или чистую прибыль после уплаты налогов 23:19
Учет 28:18
Штрафы 29:01

Если у ИП столько преимуществ, зачем тогда открывать юридическое лицо 29:34

Общества (ООО, АО) 30:36
Сравнение уровней конфиденциальности сведений об участниках ООО и акционерах АО в ЕГРЮЛ 33:10

Товарищества 38:31
Почему форма товарищества почти не используется 40:57

Договор простого товарищества 43:02
Как не плательщикам НДС стать плательщиками на несколько операций 45:28

Производственный кооператив 52:48
Почему у налоговой аллергия на них 52:57

Организационно-правовые формы для крестьянско-фермерских хозяйств 55:16

Хозяйственное партнерство 58:03

Викиум
№3 Налог на добавленную стоимость
суть НДС и всестороннее рассмотрение вопроса для предпринимателей простым языком, со ссылками на законодательство:
Показать структуру видеоролика
НДС с точки зрения экономики страны 03:52
Цепочка НДС 03:52
Импорт, Экспорт, Международный транзит 6:14
Авансы в цепочке НДС 9:53 Разрыв цепочки НЕ плательщиком и пути решения 11:38
Агентские договора 14:00
Автоматизированная система контроля: АСК НДС-2 15:57

НДС с точки зрения НЕ плательщиков 17:16
Базовые и дополнительные налоговые режимы 17:18
Как не плательщик может оказаться плательщиком НДС 21:28
Как ИП получить освобождение от НДС, если слетел с патента 26:40
Случаи, когда ВСЕ обязаны платить НДС (импорт товаров, импорт услуг, аренда у муниципальных) 29:26
Восстановление НДС при переходе на УСН 31:16

НДС с точки зрения плательщиков 32:16
Законодательство по НДС 32:16
Налоговые ставки 33:24
Почему нужно землю носом рыть за 10%-ную ставку НДС 35:42
Условия принятия НДС к вычету 45:00
Почему лучше не подавать на возмещение НДС 46:13
Сколько платить НДС. Как рассчитать среднюю налоговую нагрузку по НДС 48:08
Как налоговая считает НДС 54:16
Почему в точке безубыточности нужно платить НДС 57:19
НДС в управленческом учете и бизнес плане 59:34

Задача
"Компания начинает деятельность по оптовой торговле фурнитурой. Планируемые показатели в месяц следующие:
Выручка с НДС - 2 196 000
Себестоимость фурнитуры с НДС - 1 400 000
Транспортные расходы с НДС - 70 000
Заработная плата - 340 000
Страховые взносы - 102 680

Стоимость аренды в бизнес-центре:
Вариант 1. 54 000, в том числе НДС
Вариант 2. 44 000 без НДС

Выберите наиболее выгодного поставщика и рассчитайте НДС за месяц в точке безубыточности. Ответ: ?????"

Если Вы решили задачу, и хотите проверить ответ,
напишите его в этом чате https://vk.com/write-180219669
Вам ответит Белла, она мой личный чат-бот. Требуется регистрация в контакте.
Если ответ правильный, она скажет, если нет, то сделает вид, что вас не понимает.

Видеоролики по теме:
Расчет НДС. Задачи для главбуха на собеседовании. https://youtu.be/5_s0raxR_6U
5 способов законной оптимизации НДС в 2018 https://youtu.be/HieExSvohlk

Ссылка на сервис Контур.Норматив https://kontur.ru/normativ?p=w01843
№4
10 схем, которые стали хитами налоговой оптимизации
но чем вы рискуете:
Показать структуру видеоролика
№1. Сотрудник-ИП. Замена трудового договора на договор оказания услуг 2:29

№2. Перевод сотрудника в самозанятые 9:05

№3. Управляющий-ИП для ООО или АО 12:06

№4. Ученический договор 14:52

№5. Ромашка. Бумажный НДС 18:23

№6. Без НДС-ный рукав продаж 22:50

№7. Толлинг 27:23

№8. Агент на закупе 31:31

№9. Прямая агентская схема 34:57

№10. Обратная агентская схема 36:26
№5 Упрощенка 2020: 5 причин сменить объект на ДОХОДЫ
Показать структуру видеоролика
Алгоритм расчета налога на УСН Доходы 6% 0:50

Алгоритм расчета налога на УСН Доходы минус расходы 15% 05:40

Гугл-таблица для сравнения объектов налогообложения 10:37

Точка безразличия без страховых взносов 14:30

Точка безразличия со страховыми взносами не менее 3% от выручки 18:23

Первый запас прочности на объекте ДОХОДЫ 17:45

Второй запас прочности на объекте ДОХОДЫ 20:01

Формулы для принятия решения 24:24

5 причин предпочесть объект ДОХОДЫ 21:46

Льготные ставки в регионах 27:30

Региональное законодательство на сайте ИФНС: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/usn/#title11

Упрощенка в 1С 8.3 (бесплатный учетный курс) https://finver.ru/blog/uproshchenka-v-1s-83-samostoyatelno
№ 6 Сколько налогов платит работодатель
Показать структуру видеоролика
Заработная плата - это всего лишь часть большой темы "Налогообложение выплат физическим лицам" 02:06

Структура факторов, которые влияют на налогообложение выплат физическим лицам (НДФЛ, страховые взносы) 03:14

4 темы, которые мы разберем 05:10

Какие налоги нужно платить с заработной платы 06:48

НДФЛ 07:03
… Налоговые резиденды и НЕ резиденты 07:27
… Ставки НДФЛ 07:56
… Нужно ли выяснять статус резидент/НЕ резидент при приеме на работу 08:50
… Стандартные вычеты 09:15
… Сроки уплаты НДФЛ 11:30

Страховые взносы 11:58
… Ставки 12:37
… Срок уплаты страховых взносов 13:28
… Порядок уплаты страховых взносов в ФСС (пилотный/не пилотный проект) 13:37
… Регрессивные ставки 15:38
… Льготы 16:47

Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве (травматизм) 18:21
… Страховые тарифы 18:45
… Как узнать свою ставку 19:17

Статья "Как принять на работу своего первого сотрудника" (энциклопеция начинающего работодателя)https://finver.ru/blog/kak-prinyat-na...
№7
19+ обязанностей работодателя
Показать структуру видеоролика
№1. Выплата заработной платы работнику НЕ НИЖЕ минимального размера 00:44

№2. СВОЕВРЕМЕННАЯ выплата заработной платы 01:26

№3. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работнику 03:28

№4. Предоставление работнику отпуска без сохранения заработной платы 04:20

№5.Оплата работнику пособия по временной нетрудоспособности 04:44

№6. Предоставление работнику отпусков по беременности и родам, по уходу за ребенком (+выплата пособий) 06:11

№7. Ведение кадрового учета 06:58
... 7.1 Штатное расписание 08:03
... 7.2 Трудовой договор 08:49
... 7.3 Локальные нормативные акты 09:52
... 7.4 Приказы 11:30
... 7.5 Трудовые книжки 12:10
... 7.6 Личная карточка работника по форме Т-2 14:04
... 7.7 Табель учета рабочего времени 14:30
... 7.8 Расчетный листок 14:45
... 7.9 График отпусков 15:25

№8. Соблюдение требований по охране труда 16:02

№9. Соблюдение закона о защите персональных данных 17:57

№10. Воинский учет 18:32

№11. Своевременная уплата налогов 19:20

№12. Взаимодействие с контролирующими органами 19:52
№8 Работники-иностранцы 2020: налоги, штрафы, трудовой договор ↓
Показать структуру видеоролика
Налогообложение иностранных работников 03:26

… НДФЛ
… … общий порядок и исключения 06:21
… … схема 13:14

… Страховые взносы 14:23
… … общий порядок и исключения 15:47
… … общая схема 18:38
… … схема по ВКС 20:04

… Взносы на травматизм 22:01

Трудовой договор с работником-иностранцем 22:44
… Штрафы 23:14
… Каким иностранцам нужно разрешение на работу (схема) 25:30
… Некоторые особенности трудового договора с иностранцами 27:43
… Уведомление МВД 30:13
… Миграционный учет 30:57
№9 Договор ГПХ: полный разбор с налогами
Показать структуру видеоролика
Виды ГПХ для бизнеса 00:39

Почему договор оказания услуг нельзя рассматривать отдельно от трудового и виды договоров ГПХ 02:02

Сравнение налогообложения по трудовому и ГПХ 03:13

Переквалификация ГПХ в трудовой по ТК РФ 08:02

Отличия трудового договора и договора ГПХ 09:43

Налогообложение договоров ГПХ: 13:00
… договор оказания услуг с гражданином РФ 13:38
… договор оказания услуг с иностранцем 16:03
… стандартные и профессиональные вычеты для резидентов 18:58
… договор аренды 19:58
… договор аренды с экипажем 20:31
… покупка у физлица 22:08
… займ 22:34
… … полученный от физлица 22:34
… … займ от ИП платить ли НДФЛ 22:59
… … займ выданный (материальная выгода) 23:42

… организация или ИП как агент физлица относительно сумм, полученных в его интересах (агентский договор) 25:33
Письма ИФНС:
Мнение Минфина: Организация должна удержать НДФЛ с процентов по займу, полученному от ИП
Мнение Минфина: О неприменимости к организации статуса налогового агента по НДФЛ в части перечисления спонсорской помощи физлиц (зрителей)
Мнение Минфина: Об НДФЛ при заключении агентского договора о продаже имущества
Мнение Минфина: Кто признается налоговым агентом по НДФЛ при аренде у физлица: организация-агент или арендатор?
№10 Онлайн-кассы
№11
Налоги на общем режиме налогообложения (для юрлица)
Результаты тех, кто уже решил:
Новая задача для тренировки (№1.01)
Скачать условие.
Скачать ответ.
№12 Выбор
режима налогообложения
Еще видео по теме выбор режима налогообложения:
Очень полезная таблица:
Еще задачи
Задача №6. Расчет налогов на УСН для ИП, объект - доходы минус расходы
2 показателя на 40 баллов. Дата составления: 02.02.20
Задача №4. Расчет налогов на УСН для ИП, объект доходы
Дата составления: 03.02.2020
№13 НДС в точке безубыточности: разбор задачи
№14
Финальное событие проекта -
КВЕСТ ПО НАЛОГАМ
Работает в автоматическом режиме
Друзья, спасибо, что Вы со мной! И помните, что лучшая благодарность автору - любой ваш комментарий здесь.
Показать завершенные голосования
Скоро ФИНАЛЬНЫЙ КВЕСТ проекта "Белые налоги 2020"
Ты будешь играть?
Голосование завершено 06.12.19
Какая тема лично Вам наиболее интересна в каждом из разделов?
Раздел 1: Глобальный мониторинг 2020
Раздел 2: РАСЧЕТЫ. Сравниваем режим налогообложения
Раздел 3: Налоговые режимы
Благодарю за ответ!
Голосование завершено 27.12.19
Результат: в учебный курс добавлены тесты для проверки знаний
Какая длительность видеороликов больше подходит Вам?
Что лично Вам наиболее интересно?
Какой формат проверки знаний Вы бы хотели увидеть по итогам прохождения тем?
Голосование завершено
Голосование завершено 06.12.19
Какие еще темы включить в декабрь?
Результат: опубликован видеоролик 10 схем
Голосование завершено 06.12.19
Понравился проект?
Поделись в соцсетях!

Автор: Елена Позднякова. В бухгалтерии и финансах с 1999 года.
Люблю сложные задачи - и простые решения :)
С 2017 года веду блог Финвер об учете, налогах и автоматизации.
Есть вопросы или хотите рассказать о своем опыте? - Давайте обсудим в комментариях.
А еще, присоединяйтесь к Финвер в контакте и на фейсбук.

Мои новые проекты:
Белые налоги 2020 - учебный курс с уникальными интерактивными и игровыми элементами.

Автоматизация без обязательств.
Подпишитесь, чтобы первыми узнать о публикации статей
Комментарии:
comments powered by HyperComments
Справочная информация по налогам на 2020 год