Как самостоятельно сдать отчетность ООО на спецрежимах в 2018 году

Перечень отчетности, бесплатные сервисы для подготовки, рейтинг: какие есть способы сдачи и сколько они стоят
3 марта 2017, обновлено: 11 января 2018, Елена Позднякова
1. Перечень отчетности в 2018 для ООО на спецрежимах
Хотите знать самый дешевый и удобный способ сдачи отчетности для ООО на упрощенке или ЕНВД в 2018? Читайте эту статью и выбирайте то, что подходит именно Вам.
В 2018 году потребуется сдавать отчетность в 4 инстанции: Налоговую инспекцию (ИФНС), Фонд социального страхования (ФСС), Пенсионный фонд (ПФ) и органы статистики (Росстат).
Если в ООО нет сотрудников, это сильно не повлияет на количество отчетов, так как ООО по определению является работодателем, и отчеты по людям сдавать нужно. Без сотрудников отчеты по людям будут нулевые и не сдается только один отчет: 2-НДФЛ.
1.1 Перечень отчетности на 2018 год (УСН)
Январь 2018
До 15.01.18 - СЗВ-М в ПФ (за декабрь 2017)
До 22.01.18 - Сведения о среднесписочной численности в ИФНС
До 22.01.18 на бумаге (до 25.01.18 электронно) - Расчет 4-ФСС в ФСС (за 2017 год)
До 30.01.18 - Расчет по страховым взносам в ИФНС (за 2017)
Февраль 2018
До 01.02.18 (срок устанавливают регионы) - Транспортный и Земельный налог в ИФНС (за 2017 год)
До 15.02.18 - СЗВ-М в ПФ (за январь 2018)
Март 2018
До 01.03.18 - СЗВ-СТАЖ в ПФ (за 2017) НОВЫЙ ОТЧЕТ
До 15.03.18 - СЗВ-М в ПФ (за фераль 2018)
Апрель 2018
До 02.04.18 - Декларация по УСН в ИФНС (за 2017 год)
До 02.04.18 - Бухгалтерская отчетность в ИФНС (за 2017 год)
До 02.04.18 - Бухгалтерская отчетность в статистику (за 2017 год)
До 02.04.18 - 2-НДФЛ в ИФНС (за 2017 год)
До 02.04.18 - 6-НДФЛ в ИФНС (за 2017 год)
До 16.04.18 - СЗВ-М в ПФ (за март 2018)
До 16.04.18 - Подтверждение основного вида деятельности в ФСС
До 20.04.18 на бумаге (до 25.04.18 электронно) - Расчет 4-ФСС в ФСС (за 1 квартал 2018)
Май 2018
До 03.05.18 - Расчет по страховым взносам в ИФНС (за 1 квартал 2018)
До 03.05.18 - 6-НДФЛ в ИФНС (за 1 квартал 2018)
До 15.05.18 - СЗВ-М в ПФ (за апрель 2018)
Июнь 2018
До 15.06.18 - СЗВ-М в ПФ (за май 2018)
Июль 2018
До 16.07.18 - СЗВ-М в ПФ (за июнь 2018)
До 20.07.18 на бумаге (до 25.07.18 электронно) - Расчет 4-ФСС в ФСС (за 1 полугодие 2018)
До 30.07.18 - Расчет по страховым взносам в ИФНС (за 1 полугодие 2018)
До 31.07.18 - 6-НДФЛ в ИФНС (за 1 полугодие 2018)
Август 2018
До 15.08.18 - СЗВ-М в ПФ (за июль 2018)
Сентябрь 2018
До 17.09.18 - СЗВ-М в ПФ (за август 2018)
Октябрь 2018
До 15.10.18 - СЗВ-М в ПФ (за сентябрь 2018)
До 20.10.18 на бумаге (до 25.10.18 электронно) - Расчет 4-ФСС в ФСС (за 9 месяцев 2018)
До 30.10.18 - Расчет по страховым взносам в ИФНС (за 9 месяцев 2018)
До 31.10.18 - 6-НДФЛ в ИФНС (за 9 месяцев 2018)
Ноябрь 2018
До 15.11.18 - СЗВ-М в ПФ (за октябрь 2018)
Декабрь 2018
До 15.12.18 - СЗВ-М в ПФ (за ноябрь 2018)
1.1 Перечень отчетности на 2018 год(ЕНВД)
Январь 2018
До 15.01.18 - СЗВ-М в ПФ (за декабрь 2017)
До 22.01.18 - Сведения о среднесписочной численности в ИФНС
До 22.01.18 на бумаге (до 25.01.18 электронно) - Расчет 4-ФСС в ФСС (за 2017 год)
До 22.01.18 - Декларация по ЕНВД в ИФНС (за 4 квартал 2017)
До 30.01.18 - Расчет по страховым взносам в ИФНС (за 2017)
Февраль 2018
До 01.02.18 (срок устанавливают регионы) - Транспортный и Земельный налог в ИФНС (за 2017 год)
До 15.02.18 - СЗВ-М в ПФ (за январь 2018)
Март 2018
До 01.03.18 - СЗВ-СТАЖ в ПФ (за 2017) НОВЫЙ ОТЧЕТ
До 15.03.18 - СЗВ-М в ПФ (за фераль 2018)
Апрель 2018
До 02.04.18 - Бухгалтерская отчетность в ИФНС (за 2017 год)
До 02.04.18 - Бухгалтерская отчетность в статистику (за 2017 год)
До 02.04.18 - 2-НДФЛ в ИФНС (за 2017 год)
До 02.04.18 - 6-НДФЛ в ИФНС (за 2017 год)
До 16.04.18 - СЗВ-М в ПФ (за март 2018)
До 16.04.18 - Подтверждение основного вида деятельности в ФСС
До 20.04.18 на бумаге (до 25.04.18 электронно) - Расчет 4-ФСС в ФСС (за 1 квартал 2018)
До 20.04.18 - Декларация по ЕНВД в ИФНС (за 1 квартал 2018)
Май 2018
До 03.05.18 - Расчет по страховым взносам в ИФНС (за 1 квартал 2018)
До 03.05.18 - 6-НДФЛ в ИФНС (за 1 квартал 2018)
До 15.05.18 - СЗВ-М в ПФ (за апрель 2018)
Июнь 2018
До 15.06.18 - СЗВ-М в ПФ (за май 2018)
Июль 2018
До 16.07.18 - СЗВ-М в ПФ (за июнь 2018)
До 20.07.18 на бумаге (до 25.07.18 электронно) - Расчет 4-ФСС в ФСС (за 1 полугодие 2018)
До 20.07.18 - Декларация по ЕНВД в ИФНС (за 2 квартал 2018)
До 30.07.18 - Расчет по страховым взносам в ИФНС (за 1 полугодие 2018)
До 31.07.18 - 6-НДФЛ в ИФНС (за 1 полугодие 2018)
Август 2018
До 15.08.18 - СЗВ-М в ПФ (за июль 2018)
Сентябрь 2018
До 17.09.18 - СЗВ-М в ПФ (за август 2018)
Октябрь 2018
До 15.10.18 - СЗВ-М в ПФ (за сентябрь 2018)
До 20.10.18 на бумаге (до 25.10.18 электронно) - Расчет 4-ФСС в ФСС (за 9 месяцев 2018)
До 20.10.18 - Декларация по ЕНВД в ИФНС (за 3 квартал 2018)
До 30.10.18 - Расчет по страховым взносам в ИФНС (за 9 месяцев 2018)
До 31.10.18 - 6-НДФЛ в ИФНС (за 9 месяцев 2018)
Ноябрь 2018
До 15.11.18 - СЗВ-М в ПФ (за октябрь 2018)
Декабрь 2018
До 17.12.18 - СЗВ-М в ПФ (за ноябрь 2018)
2. Бесплатные сервисы для подготовки отчетности
если у вас нет бухгалтерской программы или она не обновлена, то вы можете сформировать отчетность с использованием этих сервисов, которые бесплатно предоставляют ИФНС, ФСС и Пенсионный фонд
Бесплатная программа от ИФНС - Налогоплательщик ЮЛ
Программа позволяет подготовить следующие документы:
Налоговую и бухгалтерскую отчетность;
Расчеты страховых взносов;
Документы по НДФЛ (2-НДФЛ, 6-НДФЛ)
Требуется установка на компьютер,
нужно следить за обновлениями
Перейти
Сервис для подготовки отчетности в ФСС
Здесь можно подготовить 4-ФСС, распечатать и сохранить в XML файл
Расширенный функционал портала доступен для зарегистрированных пользователей
Перейти
Сервис для подготовки СЗВ-М от Пенсионного фонда
По этой ссылке можно скачать с сайта пенсионного фонда программу для заполнения формы СЗВ-М, а также модуль проверки
Перейти
3. Рейтинг: Сколько стоит сдать отчетность в 2018 (за год)
Сравним все варианты: от заказного письма до отправки файла прямо из бухгалтерской программы, оценим их стоимость и подберем самый удобный и выгодный вариант. Для ООО на упрощенной системе налогообложения или на едином налоге на вмененный доход
древний как мамонт
5 место - Отчетность на бумаге
уровень сложности 5 из 5, трудоемкий, ненадежный и достаточно дорогой
Есть ограничения для сдачи отчетности на бумаге: для ИФНС численность не должна превышать 100 человек, а для Фонда социального страхования и Пенсионного фонда - 25 человек.
Можно отнести отчетность в контролирующий орган самостоятельно, передать через курьера, либо отправить по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Самый дешевый из трех вариантов - почта. Стоит такое письмо примерно 200 рублей. Организация на УСН отправит за год 23 письма, на ЕНВД - 26 писем, таким образом, стоимость в год получится 23*200=4 600 руб или 26*200=5 200 руб
4600-5200 руб

Примерная стоимость в год
Недостатком этого варианта является то, что отчет не проходит форматно-логическую проверку (как при электронной отправке) и нужно самостоятельно убедиться, что формы отчетности актуальны и заполнены правильно, т.к. они часто меняются.
Если нет бухгалтерской программы или обновленных форм, то для заполнения можно воспользоваться бесплатными сервисами от ИФНС, ФСС, ПФР, которые приведены выше, но будьте готовы, что это займет очень много времени, т.к. с каждым сервисом придется разбираться отдельно, а они не очень удобны для работы.
Минус отправки по почте заключается еще и в том, что письмо может не дойти, а затеряться по дороге.
Есть у этого способа и преимущество: если сегодня последний день сдачи отчетности и у Вас нет Ключа электронной подписи, то остается единственный вариант: отнести бумажный отчет контролирующий орган или на почту
без оператора
4 место - Сдать отчетность самостоятельно через сайт ИФНС
уровень сложности 4 из 5, трудоемкий, не бесплатный, не полный
Интернет-сервис ИФНС
Это пилотный проект ИФНС: Интернет-сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде»
Важные моменты при использовании сервиса:
1) необходимо купить Ключ ЭП, выданный удостоверяющим центром
2) готовить отчеты только через бесплатную программу "Налогоплательщик ЮЛ", т.к. сервис не принимает отчеты, подготовленные в других программах.
3) пользуясь только этим сервисом, не удастся отправить отчетность в Пенсионный фонд, ФСС и Росстат.

Сколько это будет стоить?
0 (отправка отчетов в ИФНС через сайт ИФНС бесплатно при наличии ключа) + 2500 (ключ ЭП) + 1700 (отправка отчетов в ПФ через оператора) + 200 (отправка отчета в статистику по почте) + 0 (отправка 4-ФСС бесплатно на сайте ФСС при наличии ключа) = 4 400 руб
4400 руб

Минимальная стоимость в год
Где купить Ключ ЭП. Его можно купить у операторов по отправке электронной отчетности, но это дорого, потому что отправка электронной отчетности - это их сфера деятельности, и им не выгодно, чтобы налогоплательщики отправляли отчетность сами. Например, у СКБ Контур данный ключ стоит от 4000 руб/год. К нему обязательно покупать еще и лицензию КриптоПро, которая стоит у них 1000 руб. В прайс-листе такая услуга называется тарифный план "Налог.ру".

Самый дешевый вариант на сегодняшний день: приобрести ключ в "Центре выдачи электронных подписей", они не занимаются отправкой отчетности, а специализируются только на изготовлении электронных подписей, поэтому цена - 2500 руб/год, но и ее очень дешевой не назовешь.
Ключ ЭП за 2500
Базовый сертификат за 1900 руб
плюс Сдача отчетности через портал nalog.ru: 600 руб
Итого 2500 руб
Как отправить отчет в ПФР.
На сайте Пенсионного фонда в разделе Электронный документооборот сказано следующее: "Отчетность можно сдавать в электронном виде с ЭП лично либо по телекоммуникационным каналам связи (ТКС)". Какие-либо сервисы для самостоятельной отправки отчетности на сайте ПФР отсутстуют, поэтому в данном случае отчетность отправить возможно только через оператора. Предварительно с пенсионным фондом нужно подписать Соглашение, за которым нужно обратиться в свое отделение ПФ.

Например, можно использовать бюджетный тариф "ПФР" от Сервиса Отчет.ру за 1700 руб/год у того же СКБ Контур.
Тариф ПФ за 1700
Бюджетный тариф от сервиса Отчет.ру: отправка отчетов в пенсионный фонд. В сервисе можно только отправить отчет, подготовить нельзя
Как бесплатно отправить расчет 4-ФСС через Сайт ФСС. Предварительно нужно сохранить отчет с ЭП на компьютере, войти на сайт ФСС и перейти в закладку "Отправить документ"
Шлюз ФСС
Здесь можно загрузить расчет 4-ФСС, подписанный ЭЦП и отправить его, затем в личном кабинете проверять статус отчета (по регистрационному номеру)
Мое мнение, что использовать сайты ИФНС, ФСС и услуги оператора в комплексе нецелесообразно, т.к. есть способы сделать это из одного сервиса и дешевле, которые описаны далее.
самый дешевый
3 место -
Отчетность через оператора (нет сотрудников или нулевка)
трудоемкий, если нет бухгалтерской программы, т.к. на тарифе отправить отчетность можно, а подготовить нельзя
500-2500 руб

стоимость в год
Для организации без сотрудников - 2 500 руб/год
Я нашла только один такой тариф.
ТП "ФНС+ПФР" (от Сервиса Отчет.ру) включает в себя функциональность тарифных планов «ФНС» и «ПФР», в том числе отправку нулевой отчетности в ФСС и Росстат (про ФСС и Росстат на сайте не написано, но уточнили на электронную почту).
Тариф ФНС+ПФР за 2500
Бюджетный тариф от сервиса Отчет.ру: для ООО на спецрежимах без сотрудников. В сервисе можно только отправить отчет, но подготовить нельзя
Для нулевки - 500 руб/год Тариф "Нулевая отчетность" от сервиса Отчет.ру. Предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не ведущих деятельности и не имеющих трудоустроенных сотрудников (кроме руководителя). Включает в себя отправку нулевой отчетности в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат.
Тариф Нулевая за 500
Бюджетный тариф от сервиса Отчет.ру: для нулевки. В сервисе можно только отправить отчет, но подготовить нельзя
Важно: сервисы предлагают только отправку отчетности, заполнить ее не получится.
Если у Вас уже есть официально приобретенная бухгалтерская программа, которая обновляется, то на этом тарифе вы сможете за минимальную цену не напрягаясь отправлять отчетность, предварительно выгрузив ее из программы. В стоимости обоих тарифов включен выпуск облачного ключа ЭП.

Для того, чтобы отправлять отчетность в Пенсионный фонд электронно, предварительно с фондом нужно подписать Соглашение. Если Вы не подписывали такое соглашение ранее, то обратитесь в свое отделение ПФ.
все включено
2 место - Отчетность электронно через оператора, тариф для спецрежима
оптимальные тарифы для УСН и ЕНВД
3 530-10 350

стоимость в год
В этих программах вы сможете и подготовить, и отправить отчетность. Разумеется, все тарифы включают выпуск электронной подписи и КриптоПро и возможность отправить отчеты во все 4 инстанции.
Обратите внимание, для того, чтобы отправлять отчетность в Пенсионный фонд электронно, предварительно с ним нужно подписать Соглашение, если у Вы не подписывали такое соглашение ранее, то обратитесь в свое отделение ПФ.


Предложение от Такском: Ваш старт. Спецрежим за 3 530 руб/год. Отчеты ФНС, ПФР, Росстат, ФСС, сверка с контрагентами
Тариф от Такском за 3 530
Тариф Ваш старт. Спецрежим на 1 год лидер по цене среди всех тарифов для ООО на УСН и ЕНВД с сотрудниками
Предложение от Сбис: Тариф Лайт за 4 000 руб/год (аккаунт 500 + 3 500 основной абонент). Сдача отчетности в ФНС, ПФР, ФСС , Росстат(только бух. отчетность). Здесь демоверсия. Также на сайте есть предложение для компаний, которые раньше не использовали СБИС, подключиться на 6 месяцев бесплатно.
Тариф от Сбис за 4 000
Тариф Лайт. Подтвердили на электронную почту, что в коммерческом предложении опечатка и сдать можно во все 4 инстанции.
Более дорогой вариант,
тарифный план "Малый бизнес" от СКБ Контур за 10 350 руб
Есть акция "Тест драйв" три месяца бесплатно с выпуском ЭЦП на 15 месяцев.
Малый Бизнес за 10 350
Включает консультации, справочную информацию, проверку контрагентов и будет напоминать о сроках сдачи отчетности.
Могу дать такой совет: если вы хотите подключиться к Контуру на этот тариф или уже подключены и продляете, не стесняйтесь сказать своему менеджеру, что Вы проанализировали более дешевые предложения от конкурентов. Уверена, они предложат Вам серьезную скидку за старания.
в один клик
1место - Отчетность электронно прямо из бухгалтерии
самый быстрый, легкий и дорогой
8 300 - 11 000

стоимость в год
Я выбрала два лучших предложения от лидеров. Обе программы имеют удобный интерфейс и легко понятны даже не бухгалтеру.

Вариант 1: 1С Базовая однопользовательская версия + отчетность прямо из 1С через оператора Астрал. Стоимость этого предложения по акции составляет 8 300 руб (акция: 50% скидка на 1С 4800-50%=2 400 руб при покупке сервиса 1С отчетность за 5 900 руб)
1С+Астрал отчетность за 8300
От компании ПервыйБит.
Акция действующая в 2018:
купи 1С и отчетность на год и получи 50% скидку на 1С
Плюсы
1) 1С - это профессиональная программа для ведения учета, поэтому если Вы в дальнейшем решите приобрести какой-то более продвинутый продукт от 1С, то проблем с переносом данных не возникнет (их можно будет легко выгрузить)
2) Затраты на приобретение Вы несете 1 раз. Купив программу, Вы бессрочно будете получать обновления от 1С через интернет. Если компьютер, на который вы установили, сломается, можно будет еще 2 раза переустановить 1С.
Минусы
1) Это локальная версия, и она будет установлена на одном компьютере, соответственно, работать с ней сможет одновременно один пользователь
Вариант 2: Контур Бухгалтерия - 11 000 руб/год
Контур. Бухгалтерия за 11 000
От СКБ Контур. Можно объединиться с партнерами для приобретения данной программы, чтобы цена стала дешевле. Здесь калькулятор.
Плюсы
1) Контур Бухгалтерия имеет очень простой интерфейс.
2)Программа будет доступна везде, где есть интернет, ее не нужно устанавливать на компьютер. Одновременно могут работать несколько пользователей, можно задать им различные права
3) Доступны дополнительные функции: нормативная база и проверка контрагентов
4) Программа будет напоминать важные даты: сроки отправки отчетов и уплаты налогов
Минусы:
1)Год пройдет и программу нужно будет оплачивать заново
2) Программа сама заполнит все отчеты в контролирующие органы на основании данных бух.учета, при необходимости, внести корректировки в отчетность не получится
Выводы и рекомендации.

Самый дешевый способ сдачи отчетности для нулевки
(организации без оборотов и сотрудников): тариф за 500 рублей в год от сервиса Отчет.ру. Но тариф предназначен только для отправки готовых файлов с отчетностью. Подготовить их в сервисе нельзя, это придется сделать в уже имеющейся бухгалтерской программе, либо с помощью бесплатных сервисов для подготовки отчетности от ИФНС, ФСС и ПФ, которые я привела в этой статье.
Самый дешевый способ сдать отчетность для работающего ООО с сотрудниками на УСН и ЕНВД: тариф за 3530 рублей в год от Такском.

Способ, который экономит Ваше время: отчетность прямо из 1С. Самый профессиональный способ, который будет понятен любому бухгалтеру, обеспечит быстрый доступ к информации и полный контроль над данными, так как они будут расположены в одной программе.

Способ, который позволит руководителю обойтись без бухгалтера и вникнуть во все вопросы самому: тариф малый бизнес от Экстерн или Контур.Бухгалтерия. Здесь вы получите напоминания о сроках отчетности, консультации, проверку контрагентов.

В статье приведены цены для Московского региона, в других регионах они могут быть ниже.
Понравилась статья? Поделись в соцсетях:

Автор: Елена Позднякова. Основатель кадрового агентства «Финвер». В бухгалтерии и финансах с 1999 года. Подбираю бухгалтеров, которые помогают собственникам развивать бизнес. Умею мотивировать команды и создавать идеальную бухгалтерию. Люблю сложные задачи, восстановление учета и разработку законных схем оптимизации налогообложения.

А каким сервисом для отправки отчетности пользуетесь Вы? Сколько платите в год? Все ли устраивает? Если есть вопросы или Вы или узнали о новых выгодных предложениях - пишите в комментариях или мне на почту elena@finver.ru, я с удовольствием отвечу и дополню эту статью.
Подпишитесь, чтобы первыми узнать о публикации статей
comments powered by HyperComments
Made on
Tilda